工作内容是： 
1、对供应商下单采购，跟及时跟进生产情况，供应商及时沟通。做到及时来货。(包括补配件物料)等。
2、收货，并进行确认无误；发货，合理排单，安排司机进行发货并监督，以防出错。
3、配件配送客户及时安排，回来的退货及时清点，做好清单核对无误后及时退还供应商。
4、审核单据并编制记账凭证：审核各类原始单据，审核无误后根据各种单据编制记账凭证； 
5、结账并编制报表：月末结账，按时跟供应商对账，结算内部工资。做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时； 
6、检查材料领用等情况：负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督； 
7、核对账目：各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚； 
8、整理凭证并保管资料：月末整理装订凭证，安全且完整地保管资料及档案； 
10、核对账目并抽查仓库：月末与库管员进行核对，做到账实相符，并对仓库进行不定期抽查。
11、跟进客户，做好客户服务。

上班时间早上9-12点，中午1.30-6点。周日休息

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