工作职责： 
1. 公司呈报各类发票的审核和开具
2. 公司进销存的数据处理，包括数据汇总之后的审核、问题数据的及时反馈记录
3. 审核公司员工日常报销单据:审核费用真实性，发票合规性，其他附件合理性
4. 处理问题单据，不符合报销制度的问题单据与员工进行沟通处理，并解答员工报销过程中遇到的问题
5. 领导交代的其他财务工作
工作要求： 
1. 熟悉发票处理操作，会使用计算机、熟悉excel基础操作
2. 认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守
3. 责任感强，良好的沟通能力、团队精神
4. 本科及以上学历，有一年以上财务相关的工作经验

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